Расхождение суммы облагаемых НДС операций в бухгалтерском учете с суммой по регистру «НДС продажи» в 1С при проверке
Добрый день.
ООО по договору поставки передает МПЗ в счет погашения кредиторской задолженности. Оформляю реализацию. Проводки такие:
Д91.02 "Прочие внереализационные расходы" К 10.05
Д62.01 К 91.01 "Прочие внереализационные доходы"
Д91.02 "Прочие внереализационные расходы" К68.02
Провожу экспресс-проверку учета и программа 1С:Предприятие 8.3, редакция 3.0 (3.0.33.15) выдает ошибку по этим реализациям. Ошибка указана во вложении.
Из рекомендаций, которые дает программа, я ориентируюсь на последнюю, т.к. документ "Отражение начисления НДС" и "Операции (БУ и НУ)" я не использовала. Получается, что я неверно указала статью расходов/доходов (ставка НДС - 18 %)?🤔 Подскажите, пожалуйста, какую статью нужно указать. Но мне кажется, что причина не в этом...
ООО по договору поставки передает МПЗ в счет погашения кредиторской задолженности. Оформляю реализацию. Проводки такие:
Д91.02 "Прочие внереализационные расходы" К 10.05
Д62.01 К 91.01 "Прочие внереализационные доходы"
Д91.02 "Прочие внереализационные расходы" К68.02
Провожу экспресс-проверку учета и программа 1С:Предприятие 8.3, редакция 3.0 (3.0.33.15) выдает ошибку по этим реализациям. Ошибка указана во вложении.
Из рекомендаций, которые дает программа, я ориентируюсь на последнюю, т.к. документ "Отражение начисления НДС" и "Операции (БУ и НУ)" я не использовала. Получается, что я неверно указала статью расходов/доходов (ставка НДС - 18 %)?🤔 Подскажите, пожалуйста, какую статью нужно указать. Но мне кажется, что причина не в этом...
Comments
-
Доброго времени суток!
Программа вам сообщила основное: "Обнаружено расхождение суммы облагаемых НДС операций в бухгалтерском учете с суммой по регистру «НДС продажи»".
И дала рекомендации, где искать. Рассмотрите по задействованным документам, где, в чём расхождение в регистрах..? -
Цитата: Доброго времени суток!Программа вам сообщила основное:"Обнаружено расхождение суммы облагаемых НДС операций в бухгалтерском учете с суммой по регистру «НДС продажи»".И дала рекомендации, где искать. Рассмотрите по задействованным документам, где, в чём расхождение в регистрах..?Здравствуйте, Алена!
Т.е., судя по таблице детального отчета об ошибках (см. вложение "Ошибки") в БУ база по НДС и сумма НДС отсутствуют... Я смотрю проводки - все на месте и в БУ и в НУ, вкладка "НДС продажи" заполнена как и в других реализациях. Ничего не пойму🙁... НДС рассчитан верно. Может быть, программа выдает такую ошибку потому что на 91 счет все отнесено?... -
Евгения, добрый день!
Функционал экспресс-проверки не видит в БУ налоговой базы. Достаточно странно.
Вероятно в проверочных механизмах довольно строгие алгоритмы проверки, видят некое несоответствие.
Хотя с точки зрения бухгалтерской нет ошибки.
Вид операции в "Реализации..." обычный? продажа, комиссия?
Номенклатура-материал? Из папки "материалы", ну, раз счет учета 10.05.
Попробуйте поменять субконто на другое. Если у вас НП (ОСНО), то выберите субконто "Доходы (расходы), связанные с реализацией прочего имущества" с видом НУ - Реализация прочего имущества. По идее, на НДС это не должно влиять. Но всё же... -
Цитата: Евгения, добрый день!Функционал экспресс-проверки не видит в БУ налоговой базы. Достаточно странно.Вероятно в проверочных механизмах довольно строгие алгоритмы проверки, видят некое несоответствие.Хотя с точки зрения бухгалтерской нет ошибки.Вид операции в "Реализации..." обычный? продажа, комиссия?Номенклатура-материал? Из папки "материалы", ну, раз счет учета 10.05.Попробуйте поменять субконто на другое. Если у вас НП (ОСНО), то выберите субконто "Доходы (расходы), связанные с реализацией прочего имущества" с видом НУ -Реализация прочего имущества. По идее, на НДС это не должно влиять. Но всё же...Здравствуйте, Алена! Выбрала указанное вами субконто и все получилось!💃 Спасибо Вам огромное!💐
